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内丘县纪委2021年部门预算信息公开

来源：内丘县纪委监委办公室发布时间：2021-09-08 17:16:18 阅读量：1957

一、2021年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

部门预算收入总表
预算单位编码及名称：[322]中国共产党内丘县纪律检查委员会									预算年度：2021		金额单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	1370.41	1370.41	1370.41
7	201	一般公共服务支出	1177.22	1177.22	1177.22
8	20111	纪检监察事务	1177.22	1177.22	1177.22
9	2011101	行政运行	772.92	772.92	772.92
10	2011102	一般行政管理事务	404.30	404.30	404.30
11	208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	89.74
12	20805	行政事业单位养老支出	89.74	89.74	89.74
13	2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	9.87
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	79.87
15	210	卫生健康支出	35.94	35.94	35.94
16	21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	35.94
17	2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	35.94
18	221	住房保障支出	67.51	67.51	67.51
19	22102	住房改革支出	67.51	67.51	67.51
20	2210201	住房公积金	67.51	67.51	67.51

部门预算支出总表
预算单位编码及名称：[322]中国共产党内丘县纪律检查委员会					预算年度：2021		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1370.41	966.11	404.30
7	201	一般公共服务支出	1177.22	772.92	404.30
8	20111	纪检监察事务	1177.22	772.92	404.30
9	2011101	行政运行	772.92	772.92
10	2011102	一般行政管理事务	404.30		404.30
11	208	社会保障和就业支出	89.74	89.74
12	20805	行政事业单位养老支出	89.74	89.74
13	2080501	行政单位离退休	9.87	9.87
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87
15	210	卫生健康支出	35.94	35.94
16	21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94
17	2101101	行政单位医疗	35.94	35.94
18	221	住房保障支出	67.51	67.51
19	22102	住房改革支出	67.51	67.51
20	2210201	住房公积金	67.51	67.51

部门预算财政拨款收支总表
预算单位编码及名称：[322]中国共产党内丘县纪律检查委员会				预算年度：2021		金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	1370.41	一、一般公共服务支出	1177.22	1177.22
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
9			四、公共安全支出
10			五、教育支出
11			六、科学技术支出
12			七、文化旅游体育与传媒支出
13			八、社会保障和就业支出	89.74	89.74
14			九、社会保险基金支出
15			十、卫生健康支出	35.94	35.94
16			十一、节能环保支出
17			十二、城乡社区支出
18			十三、农林水支出
19			十四、交通运输支出
20			十五、资源勘探工业信息等支出
21			十六、商业服务业等支出
22			十七、金融支出
23			十八、援助其他地区支出
24			十九、自然资源海洋气象等支出
25			二十、住房保障支出	67.51	67.51
26			二十一、粮油物资储备支出
27			二十二、国有资本经营预算支出
28			二十三、灾害防治及应急管理支出
29			二十四、预备费
30			二十五、其他支出
31			二十六、转移性支出
32			二十七、债务还本支出
33			二十八、债务付息支出
34			二十九、债务发行费用支出
35			三十、抗疫特别国债安排的支出
36	本年收入合计	1370.41	本年支出合计	1370.41	1370.41
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
38	一、一般公共预算拨款
39	二、政府性基金预算拨款
40	三、国有资本经营预算拨款
41	收入总计	1370.41	支出总计	1370.41	1370.41

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称：[322]中国共产党内丘县纪律检查委员会					预算年度：2021		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	1370.41	966.11	772.13	193.98	404.30
7	201	一般公共服务支出	1177.22	772.92	579.72	193.20	404.30
8	20111	纪检监察事务	1177.22	772.92	579.72	193.20	404.30
9	2011101	行政运行	772.92	772.92	579.72	193.20
10	2011102	一般行政管理事务	404.30				404.30
11	208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	88.96	0.78
12	20805	行政事业单位养老支出	89.74	89.74	88.96	0.78
13	2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	9.09	0.78
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87	79.87
15	210	卫生健康支出	35.94	35.94	35.94
16	21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	35.94
17	2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	35.94
18	221	住房保障支出	67.51	67.51	67.51
19	22102	住房改革支出	67.51	67.51	67.51
20	2210201	住房公积金	67.51	67.51	67.51

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
预算单位编码及名称：[322]中国共产党内丘县纪律检查委员会				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	966.11	772.13	193.98
7	301	工资福利支出	760.81	760.81
8	30101	基本工资	321.40	321.40
9	30102	津贴补贴	197.43	197.43
10	30103	奖金	22.80	22.80
11	30107	绩效工资	29.87	29.87
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	79.87
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.94	35.94
14	30112	其他社会保障缴费	5.99	5.99
15	30113	住房公积金	67.51	67.51
16	302	商品和服务支出	193.98		193.98
17	30201	办公费	23.98		23.98
18	30202	印刷费	15.00		15.00
19	30205	水费	4.00		4.00
20	30206	电费	5.00		5.00
21	30207	邮电费	13.70		13.70
22	30208	取暖费	11.68		11.68
23	30211	差旅费	5.00		5.00
24	30213	维修(护)费	19.00		19.00
25	30215	会议费	1.80		1.80
26	30216	培训费	4.14		4.14
27	30217	公务接待费	0.60		0.60
28	30226	劳务费	32.90		32.90
29	30229	福利费	3.36		3.36
30	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
31	30239	其他交通费用	38.04		38.04
32	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
33	303	对个人和家庭的补助	11.32	11.32
34	30302	退休费	9.09	9.09
35	30305	生活补助	1.37	1.37
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称：[322]中国共产党内丘县纪律检查委员会				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
			0	0	0

	注：本部门无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称：[322]中国共产党内丘县纪律检查委员会				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
			0	0	0

	注：本部门无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
预算单位编码及名称：[322]中国共产党内丘县纪律检查委员会				预算年度：2021	金额单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	25.60	25.60
7	一、因公出国（境）费
8	二、公务用车购置及运维费
9	其中：公务用车购置费
10	公务用车运行维护费	25.00	25.00
11	三、公务接待费	0.60	0.60

中共内丘县纪委

2021年部门预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《地方预算公开操作规程》和《内丘县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（内财预[2021]3号）等规定，现将我单位2021年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责：

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

8、负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企业和县委管理领导班子院校、医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。指导县纪检监察信息网络中心工作。

10、完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
内丘县纪律检查委员会	行政	副处级	财政拨款
办公室（组织部）	行政	副科级	财政拨款
信访室	行政	副科级	财政拨款
党风政风监督室	行政	副科级	财政拨款
案件监督管理室	行政	副科级	财政拨款
案件审理室	行政	副科级	财政拨款
第一监督检查室	行政	副科级	财政拨款
第二监督检查室	行政	副科级	财政拨款
第三监督检查室	行政	副科级	财政拨款
第四监督检查室	行政	副科级	财政拨款
第五监督检查室	行政	副科级	财政拨款
第六审查调查室	行政	副科级	财政拨款
第七审查调查室	行政	副科级	财政拨款
第八审查调查室	行政	副科级	财政拨款
驻县委办纪检监察组	行政	副科级	财政拨款
驻政府办纪检监察组	行政	副科级	财政拨款
驻政法委纪检监察组	行政	副科级	财政拨款
驻财政局纪检监察组	行政	副科级	财政拨款
驻自然资源和规划局纪检监察组	行政	副科级	财政拨款
驻公安局纪检监察组	行政	副科级	财政拨款
纪检监察信息网络中心	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1370.41万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映内丘县纪委2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出1370.41万元，其中基本支出966.11万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出404.3万元，主要是机关日常维修及谈话室运行维护经费、信息化建设经费、大要案查办经费和乡镇纪委工作经费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1370.41万元，较2020年预算减少134.9万元，其中：基本支出增加57.8万元，主要为人员调入和人员工资调整，增加了人员经费支出；项目支出减少192.7万元，主要原因是县委巡察办设置为独立预算单位，减少了巡察工作经费；厉行节约，压缩开支，经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费预算为193.98万元。主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年度一般公共预算安排“三公”经费25.6万元。其中：因公出国费为0万元，与2020年预算持平，无增减变化。公务用车购置及运维费25万元。其中：公车运行维护费25万元，比2020年预算减少2万元，原因是县委巡察办设置为独立预算单位，向县委巡察办划拨1辆公车；公车购置费0万元，比2020年预算减少62万元，原因是2021年没有安排公务用车购置。公务接待费0.6万元，比2020年预算减少0.3万元，原因厉行节约，较少开支。

五、绩效预算信息情况

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年，县纪委监委在上级纪委监委和县委的正确领导下，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，不断加大办案力度，实现案件办结率达95%以上，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象，加强日常监督检查，确保年度监督检查单位达90%以上，营造风清气正、干事创业的工作氛围。积极开展各类培训，切实提高纪检监察干部队伍素质，全力打造风清气正的政治生态。

（二）分项绩效目标

1、加大办案问责力度

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：通过受理信访举报，集中管理问题线索，组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见，确保案件办结率达95%以上，力争年度办理留置案件1件以上。

2、深入做好党风廉政建设

绩效目标：积极做好监督检查，开展对党员干部的廉洁自律教育，提升干部队伍素质。

绩效指标：实现对全县90%以上单位日常监督检查，认真做好各类专项整治，营造风清气正、干事创业的工作氛围，积极开展各类培训，提高纪检干部办案水平。

3、确保机关日常运行顺利开展

绩效目标：认真做好机关日常维修改造，营造干净整洁的办公环境。

绩效指标：做好信息化建设和谈话室运行维护，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

4、做好乡镇纪委办案经费保障

绩效目标：为乡镇纪委工作提供有力保障，推进乡镇纪检组织建设。

绩效指标：做好乡镇纪委谈话室运行维护和日常办案经费保障，确保乡镇正常运转。

（三）工作保障措施：

2021年县纪委监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为全县“十四五”开好局提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

1、坚决做到“两个维护”，以强有力的政治监督保障全县“十四五”规划顺利实施。坚持把监督融入“十四五”建设之中，围绕党中央和省、市、县委部署要求，聚焦全县经济社会总体发展目标任务，加强监督检查，推动落实到位；严明换届纪律，落实反映问题线索具体且有可查性的信访举报必查要求，严厉打击诬告陷害干扰换届行为，坚决查处拉票贿选、买官卖官、跑官要官等行为。继续围绕疫情防控、项目“双进双产”等县委重点工作及时跟进监督，对发现的问题重在督促整改，对工作责任重在督促落实，对基层干部重在理解帮助，做到精准稳慎科学，推动凝聚强大工作合力。

2、持续整治群众身边腐败和不正之风，保障群众合法权益。制定深入开展整治群众身边腐败和不正之风工作具体措施，持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题，严肃查处贪污侵占、吃拿卡要等行为，坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”；完善民生领域损害群众利益问题治理机制，探索开展村（社区）集体“三资”提级监督工作。加大对基层干部和公职人员用权的监督约束力度，使其适应在监督中履职尽责、干事创业；积极借鉴并发展运用“枫桥经验”，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，建设廉洁乡村。

3、促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。协助党委完善党内监督体系，推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动、一体落实；做深日常监督，深化包联监督，注重发挥纪检监察系统监督体系整体作用，探索联动监督、协同监督有效方法，综合运用走访、调研、督查、谈心谈话等方法，推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时，让干部感受到监督、习惯被监督，让群众知道监督、参与监督；增强纪委监委专责监督推动作用，整合运用监督力量，研究探索纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接的措施。

4、深入整治形式主义、官僚主义，不断充盈求真务实、清正廉洁的新风正气。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加大查处问责和通报曝光力度，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战；对贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣，特别是搞“包装式”落实、“洒水式”落实、“一刀切式”落实等形式主义官僚主义突出问题精准施治，推动树立“以实绩论英雄”用人导向，着力解决阻碍发展的“因循守旧、‘叶公好龙’、推诿扯皮、标准低下”等四方面问题，坚决防止不良习气、不严不实做法滋长蔓延、成风成势；严查享乐主义、奢靡之风，把监督节约粮食、坚决制止餐饮浪费行为作为重要任务，督促党政机关坚持过紧日子，坚决遏制公款吃喝、公款旅游、滥发津补贴等公款消费中的违规违纪违法现象，牢固树立“廉洁之事无小事”意识，坚决守好清正廉洁底线。

5、坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易等方面的腐败问题，以及“雅贿”、“影子股东”等隐性腐败。探索推行“行贿人”黑名单制度，严肃查处多次行贿、巨额行贿行为；依法保障涉案人员合法权益不受侵犯，保护市场主体活力。深化金融领域反腐败工作，持续惩治国有企业腐败问题，强化廉洁风险防控；加大对政法系统腐败惩治力度，严惩滥用职权、徇私枉法行为。

6、抓深抓实纪检监察体制改革，有效推进党内监督和国家监察全覆盖。健全监督检查室、派驻纪检监察组和乡镇纪委联动监督、联合办案制度机制，形成监督合力。加强派驻机构规范化建设，推进派驻机构人员配备等工作，全部达到“十有”标准，提升派驻监督效能。开展“乡镇纪委建设提升年”活动，巩固、完善“两个规范化”建设，持续加大对基层微权力监督力度，让老百姓真切感受到纪检监察就在身边、正风反腐就在身边。扎实推进纪检监察信息化工作，推进电子数据调查、办公业务平台应用与网络安全管理，稳步开展大数据监督，推动监督工作与大数据信息深度融合。

7、从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。确定2021年为“干部能力建设年”，建设让党放心、让人民群众满意的模范机关。坚持党管干部原则，坚持好干部标准，健全干部培养选拔考核评价体系，加强对基层纪检监察干部队伍建设的指导；配优配强乡镇纪委书记和派驻纪检监察组组长。持续整治“灯下黑”，定期排查反映纪检监察干部问题线索，坚决防止家人、亲属利用纪检监察干部影响力谋私贪腐，决不让党和人民赋予的权力腐蚀生锈，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。

第二部分预算项目绩效目标

1、机关日常维修及谈话室运行维护经费项目绩效目标表

							金额单位：万元
项目编码	13052321BCLWVNQLRPISA			项目名称	机关日常维修及谈话室运行维护经费
预算规模及资金用途	预算数	25	其中：财政资金	25	其他资金
	用于机关和谈话室维修维护
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	10		30		70		100
绩效目标	确保机关和谈话室正常运行，为纪检监察工作提供服务和保障
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	已维修数占任务数的比率	是否完成	≥	100.00	百分比
	质量指标	维修工程验收合格率	通过验收的工程占修缮工程的比率	是否合格	≥	100.00	百分比
	时效指标	维修及时率	实际维修项目占科室反映应该维修项目的比率	是否及时	≥	100.00	百分比
	成本指标	资金节约率	节省资金所占比率	是否节约	≥	5.00	百分比
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	反映机关和谈话室正常使用的比率	是否正常	≥	100.00	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员对机关运行满意度	是否满意	≥	100.00	百分比

2、信息化建设经费项目绩效目标表

							金额单位：万元
项目编码	13052321TTDOOO7GOPC8Y			项目名称	信息化建设经费
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金
	用于纪检监察信息化建设
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	0		40		80		100
绩效目标	转变监督方式，深化数据应用，提高纪检监察信息化应用能力
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置办公设备、家具数量	数量	≥	75.00	台（个）
	质量指标	设备合格率	合格设备占总设备的比率	是否合格	≥	100.00	百分比
	时效指标	任务完成率	完成上级安排的信息化建设任务	是否完成	≥	100.00	百分比
	成本指标	设备购置成本	设备购置单价与市场价对比	是否高于市场价	文字描述		不高于市场价
效益指标	经济效益指标	资金节约率	节约资金所占比率	是否节约	≥	5.00	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用满意人员占总人数的比率	是否满意	≥	100.00	百分比

3、大要案查办经费项目绩效目标表

							金额单位：万元
项目编码	130523212H2OF6GKGMYOM			项目名称	大要案查办经费
预算规模及资金用途	预算数	276.7	其中：财政资金	276.7	其他资金
	用于支付食宿费、差旅费、公车运行维护费、看护人员劳务费等办案费用
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	10		30		60		100
绩效目标	目标1	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	案件线索处置率	反映接到的案件线索处置比率	是否处置	≥	100.00	百分比
	质量指标	案卷合格率	抽查的案卷中合格案卷的比率	是否合格	≥	100.00	百分比
	时效指标	案件处理时间	反映交办的案件处置效率	是否及时办结	文字描述		在规定时间内办结
	成本指标	案件查处成本	反映查处案件所需的费用高低	费用是否超标	文字描述		正常费用
效益指标	可持续影响指标	案件办结率	反映立案案件办结的比率	是否办结	≥	90.00	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对办结案件的反映情况	是否满意	≥	90.00	百分比

4、乡镇纪委工作经费项目绩效目标

							金额单位：万元
项目编码	130523216XEDS30E1SWX4			项目名称	乡镇纪委工作经费
预算规模及资金用途	预算数	72.6	其中：财政资金	72.6	其他资金
	用于乡镇纪委办案办公费、印刷费、维修费、邮电费、办公设备购置费等
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	10		40		70		100
绩效目标	为乡镇纪委工作提供有力保障，推进乡镇纪检组织建设
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	购买办公设备套数	每个乡镇1套	是否购买	≥	9.00	套
	质量指标	设备合格率	购买的办公设备合格比率	是否合格	≥	100.00	百分比
	时效指标	谈话室维修及时率	能够及时对谈话室进行维修	是否及时	≥	100.00	百分比
	成本指标	资金节约率	节省资金所占比率	是否节省	≥	5.00	百分比
效益指标	可持续影响指标	乡镇纪委经费保障率	保障乡镇纪委正常运转	是否正常	文字描述		正常
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇纪委工作满意率	下降至纪委工作人员对保障满意情况	是否满意	≥	100.00	百分比

六、政府采购预算情况

部门本年度无政府采购预算。

部门政府采购预算
										单位：万元
采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
					总计	当年部门预算安排资金					其他来源资金
					总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	其他来源资金

七、国有资产信息情况

截至2020年12月31日，我单位固定资产总额为483.7万元。本年度拟购置固定资产27万元，其中，电脑、打印机、扫描仪等23.15万元，沙发、床、桌椅、文件柜等3.85万元，以上设备均未达到采购限额，因此，以上固定资产没有列入政府采购预算。

固定资产情况表
填报单位：中国共产党内丘县纪律检查委员会		截止日期：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	483.7
1、土地、房屋及构筑物	——
2、车辆（台、辆）	10	124.17
3、其他固定资产		359.53

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成社会保障工作目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事

无其他需要说明事项。

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